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2023年度 河南技师学院 部门决算

时间：2024-09-02

[字号：大中小]

附件 2
2023 年度
河南技师学院
部门决算
二〇二四年八月
- 2 -
目 录
第一部分 河南技师学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 3 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
- 4 -
第一部分 河南技师学院概况
一、部门职责
河南技师学院是由原河南工业技师学院、河南地质高级
技工学校和河南省劳动干部学校三校合并设立，2019 年 12
月经河南省人民政府批准成立的高等职业教育院校，主要通
过学制教育承担高级工以上技能人才培养任务，由河南省人
力资源和社会保障厅举办和管理。学校是全国国防教育特色
学校，省级文明（标兵）学校，首批校园文化建设示范校，
世界技能大赛时装技术项目河南省集训基地，全民技能振兴
工程省级高技能人才培养示范基地、创业培训示范基地及一
体化教学综合示范基地，省“双高”项目建设单位。
学校坚持“办人民满意的技工教育”的办学宗旨，坚持
“高端引领、产教融合、内涵发展”的办学方向，坚持“技
能立校、特色兴校、质量强校”的办学理念，以培养“德才
兼备，知行合一”的复合型技能人才为目标，致力于打造全
省领先、国内一流的高职技师学院。
二、机构设置
学院设立内设机构 34 个，包括：党政办公室（发展规
划处）、组织部、宣传部、纪检监察室（内部审计处）、工
会（离退休服务处）、学工部、人事处（职工发展中心）、
- 5 -
教务处、教学督导评估中心、招生就业处、培训评价处、财
务处、国有资产管理处、基建处、后勤服务处、保卫处、西
校区管委会、信息中心、后勤服务中心、合作办学处、校团
委等党政部门。
设立智能制造学院、交通运输学院、信息工程学院、艺
术与教育学院、机电工程学院、经贸服务学院、文化与国际
教育学院、公共教学部等教学部门。
设立光山分校、洛阳分校等校区。
- 6 -
第二部分 2023 年度部门决算表
- 7 -
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
收入
支出
项 目
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
12580.58
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
25.17
五、教育支出
36
10880.59
六、经营收入
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
1398.92
八、社会保障和就业支出
39
2521.20
九、卫生健康支出
40
582.30
十、节能环保支出
41
0.00
十一、城乡社区支出
42
0.00
十二、农林水支出
43
0.00
十三、交通运输支出
44
0.00
- 8 -
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
十五、商业服务业等支出
46
0.00
十六、金融支出
47
0.00
十七、援助其他地区支出
48
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
十九、住房保障支出
50
443.30
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
二十三、其他支出
54
0.00
二十四、债务还本支出
55
0.00
二十五、债务付息支出
56
0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
14004.67
本年支出合计
58
14427.38
使用非财政拨款结余
结余分配
59
219.47
年初结转和结余
2573.67
年末结转和结余
60
1931.48
61
总计
16578.33
总计
62
16578.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
- 9 -
收入决算表
公开 02 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14004.67
12580.58
0.00
25.17
67.34
0.00
1398.92
2080799
其他就业补助
支出
475.00
475.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
443.30
443.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080702
职业培训补贴
63.98
63.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050302
中等职业教育
11353.09
9929.00
0.00
25.17
0.00
0.00
1398.92
2101102
事业单位医疗
582.30
582.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位
基本养老保险
缴费支出
517.80
517.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退
休
70.20
70.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080712
高技能人才培
养补助
495.00
495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050305
高等职业教育
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
- 10 -
支出决算表
公开 03 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
14427.38
10325.22
4102.17
0.00
0.00
0.00
2080702
职业培训补贴
129.45
0.00
129.45
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
443.30
443.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2080799
其他就业补助
支出
1310.00
0.00
1310.00
0.00
0.00
0.00
2050302
中等职业教育
10877.01
8711.62
2165.39
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
582.30
582.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位
基本养老保险
缴费支出
517.80
517.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退
休
70.20
70.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2080712
高技能人才培
养补助
493.75
0.00
493.75
0.00
0.00
0.00
2050305
高等职业教育
3.58
0.00
3.58
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
- 11 -
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
12580.58
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
9672.97
9672.97
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支
出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
2521.20
2521.20
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
582.30
582.30
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
- 12 -
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等
支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等
支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
443.30
443.30
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算
支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管
理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排
的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
12580.58
本年支出合计
59
13219.76
13219.76
0.00
0.00
- 13 -
年初财政拨款结转和结余
28
2570.66
年末财政拨款结转和结余
60
1931.48
1931.48
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
2570.66
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
15151.24
总计
64
15151.24
15151.24
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额
转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
- 14 -
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
13219.76
9120.60
4099.16
2080702
职业培训补贴
129.45
0.00
129.45
2210201
住房公积金
443.30
443.30
0.00
2080799
其他就业补助支出
1310.00
0.00
1310.00
2050302
中等职业教育
9669.39
7507.00
2162.39
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
517.80
517.80
0.00
2101102
事业单位医疗
582.30
582.30
0.00
2080502
事业单位离退休
70.20
70.20
0.00
2050305
高等职业教育
3.58
0.00
3.58
- 15 -
2080712
高技能人才培养补助
493.75
0.00
493.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
经济分类
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
6892.45
302
商品和服务支出
2054.33
310
资本性支出
21.62
30101
基本工资
1580.76
30201
办公费
29.47
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
332.68
30202
印刷费
58.32
31002
办公设备购置
10.06
30103
奖金
1.49
30203
咨询费
119.15
31003
专用设备购置
11.16
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30107
绩效工资
1581.66
30205
水费
99.81
31006
大型修缮
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险
费
417.64
30206
电费
151.04
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30109
职业年金缴费
2.62
30207
邮电费
34.70
31008
物资储备
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
337.79
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
238.36
30209
物业管理费
287.73
31010
安置补助
0.00
30112
其他社会保障缴费
28.52
30211
差旅费
61.68
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30113
住房公积金
474.11
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
240.32
31013
公务用车购置
0.00
30199
其他工资福利支出
1896.82
30214
租赁费
400.37
31019
其他交通工具购置
0.00
303
对个人和家庭的补助
152.20
30215
会议费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30301
离休费
36.70
30216
培训费
33.35
31022
无形资产购置
0.00
30302
退休费
72.66
30217
公务招待费
2.49
31099
其他资本性支出
0.40
- 17 -
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
190.00
312
对企业补助
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
11.95
31204
费用补贴
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31205
利息补贴
0.00
30308
助学金
38.94
30228
工会经费
80.80
31299
其他对企业补助
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
46.60
313
对社会保障基金补助
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
17.95
31302
对社会保险基金补助
0.00
30399
对其他个人和家庭的补助支
出
0.00
30239
其他交通费用
39.50
31303
补充全国社会保障基金
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
149.11
39906
赠与
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织
补贴
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39999
其他支出
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
人员经费合计
7044.65
公用经费合计
2075.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
- 18 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
- 19 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：
2023 年度
单位：万元
项 目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
- 20 -
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 09 表
部门：河南技师学院
2023 年度
单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24.70
0.00
18.00
0.00
18.00
6.70
20.44
0.00
17.95
0.00
17.95
2.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括
当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
- 21 -
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
- 22 -
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 16578.33 万元。与上年度 17981.2
万元相比，收、支各减少 1402.87 万元，下降 7.8%。主要原因
是一般公共预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 14004.67 万元，其中：财政拨款收入
12580.58 万元，占 89.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
事业收入 25.17 万元，占 0.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1398.92 万
元，占 9.99%。
三、支出决算情况说明
2023 年 度 支 出 合 计 14427.38 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
10325.22 万元，占 71.57%；项目支出 4102.17 万元，占 28.43%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占
0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 15151.24 万元。与上年
度相比，财政拨款收、支总计各减少 941.35 万元，下降 6.00%。
主要原因是两年之间的追加专项经费的规模不同，如全民技能
振兴工程专项、省级高技能人才培养示范基地项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
- 23 -
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13219.76 万元，占支
出合计的 91.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出
减少 300.24 万元，下降 3%。主要原因是两年之间的追加专项经
费的规模不同，如全民技能振兴工程专项、省级高技能人才培
养示范基地项目等。
（二）结构情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13219.76 万元，主要
用于以下方面：教育支出 9672.97 万元,占 74%;社会保障和就业
支出 2521.2 万元,占 19%;卫生健康支出 582.3 万元,占 5%;住房
保障(类)支出 443.3 万元,占 4%。
（三）具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10644.70
万元，支出决算为 13219.76 万元，完成年初预算的 124.19%。
其中：
1．205（类）03（款）02（项）中等职业教育。年初预算
为 9027.1 万元，支出决算为 9669.39 万元，完成年初预算的
108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因如下：
（1）基本支出中纳入行政事业性收费（非税收入）冻结 40
万元，预算安排资金较年初预算减少 40 万元。
（2）上年结转高水平中等职业学校和专业群建设（2021 部
门结转)项目支付 2.45 万元。
（3）当年免学费追加资金 941.9 万元，支付 679.84 万元。
- 24 -
2．205（类）02（款）05（项）高等教育。年初预算为 4
万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 90%。决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年省级课程思政示范课
支出 3.58 万元，剩余 0.42 万元。
3．208（类）07（款）12（项）高技能人才培养补助。年
初预算为 0 万元，支出决算为 493.75 万元。决算数与年初预算
数存在差异的主要原因是追加项目资金支出，其中：
（1）全民技能振兴工程专项（2022 年建设项目第二批省级
奖补资金）支出 408.75 万元；
（2）全民技能振兴工程专项（第二届全国技能大赛河南省
选拔赛一次性竞赛补贴）支出 15 万元。
（3）全民技能振兴工程专项（第二届全国技能大赛省级集
训基地补助经费）支出 70 万元。
4．208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出。年初
预算为 0 万元，支出决算为 1310 万元。决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是上年结转资金支出及当年追加资金支出，
其中：
（1）2021 年全民技能振兴工程第二批省级奖补资金（2022
部门结转）支出 435 万元；
（2）省级高技能人才培养示范基地项目（2022 部门结转）
支出 150 万元。
（3）省级技工院校“一体化”教学实训综合示范基地项目
（2022 部门结转）支出 250 万元。
- 25 -
（4）全民技能振兴工程专项（2023 年全民技能振兴工程建
设项目第一批省级奖补资金）支出 465 万元。
（5）省级技能大师工作室（豫财社【2022】0139 号一般性
转移支付）支出 10 万元。
5．208（类）07（款）02（项）职业培训补贴。年初预算
为 0 万元，支出决算为 129.45 万元。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是当年追加资金支出和上年结转资金支出，其
中：
（1）就业补助资金（2022 年度省属创业培训补贴经费）支
出 62.38 万元。
（2）2021 年省属创业培训补贴（2022 部门结转）支出 67.07
万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9120.60 万元。
其中：人员经费 7044.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休
费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积
金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 2075.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训
费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经
- 26 -
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度本单位无国有资本经营预算收支。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.70 万元，
支出决算为 20.44 万元，完成预算的 82.77%。2023 年度“三公”
经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政
策，主动压减了公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出
决算 17.95 万元，完成预算的 99.74%，占 87.82%；公务接待费
支出决算 2.49 万元，完成预算的 37.17%，占 12.18%:
1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万
元。
2．公务用车购置及运行费预算为 18.00 万元，支出决算为
17.95 万元，完成预算的 99.74%。决算数与预算数存在差异的
主要原因是适当压减了预算。其中：
- 27 -
公务用车购置支出为 0.00 万元。
公务用车运行维护支出 17.95 万元。主要用于公务用车的
燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费等。2023 年期末，
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。
3.公务接待费预算为 6.70 万元，支出决算为 2.49 万元，
完成预算的 37.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响
应国家政策，压减公务接待费支出。其中：
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出 2.49 万元。主要用于其他学校考察
学习交流、竞赛方面招待费。2023 年共接待国内来访团组 16 个、
来宾 179 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，
没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023 年度政府采购支出总额 1162.53 万元，其中：政府采
购货物支出 1162.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1162.53 万元，占
政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额
877.53 万元，占授予中小企业合同金额的 76.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部
用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急
- 28 -
保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其
他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
预算单位是实施绩效监控的主体，按照“统一领导，分级
管理”的原则组织实施开展绩效监控工作:依据单位年度发展规
划、重点工作，确定绩效目标，开展事前绩效评估工作；对预
算的执行进行绩效跟踪，定期分析预算执行情况；开展绩效评
价工作，实施单位绩效自评工作；根据评价结果加强资金管理，
改进绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位不涉及重点项目预算的绩效评价结果。
2023 年项目绩效自评的项目主要分为两大类：
一是中等职业学校免学费资金项目，包括省级资金，按照
资金管理要求可用于弥补学校因免除学生学费而形成的人员经
费和运转经费缺口。人员方面支出主要用于发放文明奖等，2023
中等职业学校免学费资金按计划全部支付完毕，实现了确保教
学和管理工作正常运行的目的。
二是 2022 年省级课程思政示范课项目，主要建设内容是：
在课程建设期间，课程教学团队成员，认真组织思政课程研究，
形成有一定社会价值、教学价值和社会影响力的课题成果，并
将成果影响辐射到其他相关专业建设之中，为我省职业教育思
- 29 -
政课程建设贡献力量。课程思政项目融入了社会主义核心价值
观，教师们通过多种形式课程改革，完善课程思政建设。课程
思政融入实践教育，并不断深入校园教育、社会教育，完成了
项目预期目标。
以下是各项目自评表：
- 30 -
（一）提前下达 2023 年中职免学费省级资金
项目名称
提前下达 2023 年中职免学费省级资金
主管部门
河南省人力资源和社会保障厅
实施单位
河南技师学院（河南省技工学校）
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率 %
得分
年度资金总额（万元） ：
483.6
483.6
483.6
10
100
10
政府性预算资金
483.6
483.6
483.6
-
100
-
财政专户管理资金
0
0
0
0
单位资金
0
0
0
-
0
-
资金管理情况
情况说明
分值
得分
存在问题和改进措施
安排科学性
安排科学
5
5
拨付合规性
拨付合规
5
5
使用规范性
使用规范
5
5
预算绩效管理情况
管理有序
5
5
年度总体
目标
预期目标
实际完成情况
增强职工文明意识，提升职工文明素养，创建单位文明氛围
增强了职工文明意识，提升了职工文明素养，创建单位文明氛围
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差度 %
偏差原因分析及改进措施
成本指标
经济成本指标
补助标准
≥9652 元
9652 元
10
10
0.00%
社会成本指标
生 态 环 境 成 本
指标
产出指标
数量指标
发放补助人数
501 人
501 人
10
10
0.00%
质量指标
补助发放及时率
≥100%
100%
10
10
0.00%
时效指标
补助发放准确率
≥100%
100%
10
10
0.00%
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
受益人群幸福感和获得 感
提升
100%
15
15
0.00%
补助政策落实情况
较好落实
100%
10
10
0.00%
生态效益指标
满意度指标
服 务 对 象 满 意
度指标
受益人群满意度
≥100%
100%
5
5
0.00%
总分
100
100
- 31 -
（二）2022 年省级课程思政示范课
项目名称
2022 年省级课程思政示范课
主管部门
河南省人力资源和社会保障厅
实施单位
河南技师学院（河南省技工学校）
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率 %
得分
年度资金总额（万元） ：
4
4
3.58
10
89.5
8.95
政府性预算资金
4
4
3.58
89.5
财政专户管理资金
0
0
0
0
单位资金
0
0
0
-
0
-
资金管理情况
情况说明
分值
得分
存在问题和改进措施
安排科学性
明确预算计划，建立了详细、科学的预算计 划，并定
期更新
5
5
拨付合规性
对资金申请进行审核和核实，严格按照财务 管理制度
对项目资金进行监控管理
5
5
使用规范性
合理使用资金，严格监控，账目清晰，严格 审批使用
制度
5
5
预算绩效管理情况
完善制度机制，加强了绩效目标管理，加强 了绩效监
控管理，加强了绩效评价管理
5
5
年 度 总 体
目标
预期目标
实际完成情况
在课程建设期间，课程教学团队成员，认真组织思政课程研究，形成有
一定社会价值、教学价值和社会影响力的课题成果，并将成果影响辐射 到其他相关专
业建设之中，为我省职业教育思政课程建设贡献力量。
课程思政项目融入了社会主义核心价值观，教师们通过多种形式课程改革，完善课程思政建设。课程思 政融入实践教育，并
不断深入校园教育、社会教育，完成了项目预期目标。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差度 %
偏差原因分析及改进措施
成本指标
经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本 指
标
产出指标
数量指标
完成调研报告数量
2 份
2 份
15
15
0.00%
质量指标
课题研究结题评审通过 率
≥100%
100%
15
15
0.00%
时效指标
课题、政策研究工作完 成及
时率
≥100%
100%
10
10
0.00%
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
刊发报道率
≥90%
90%
25
25
0.00%
生态效益指标
满意度指标
服务对象满意
度指标
直接服务对象满意度
≥95%
95%
5
5
0.00%
总分
100
98.95
- 32 -
第四部分 名词解释
- 33 -
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”
以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的
非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
- 34 -
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经
费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公
务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公
务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
- 35 -
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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