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2024年河南技师学院预算公开

时间：2024-03-19

[字号：大中小]

1
2024年河南技师学院预算公开
目 录
第一部分 河南技师学院概况
一、主要职责
二、预算单位构成情况
第二部分 河南技师学院 2024年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南技师学院2024年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标表
2
第一部分
河南技师学院概况
一、河南技师学院主要职责
2019年12月，经河南省人民政府批准成立河南技师学院
，纳入高等职业教育范畴。2020年9月，在省人力资源和社会
保障厅主导下正式组建。学校位于国家中心城市、河南省省
会城市郑州。学校现有三全路校区、中原路校区，武陟实训
基地等教学园区，占地面积295亩，建筑面积19万平方米，实
习、实验设备总值近14000余万元，在籍学生规模近1.6万人
，年技能培训2万人以上。
学校注重“以赛促教、以赛促学”，引导鼓励师生积极参
加各级各类技能竞赛，先后荣获省、市“世界技能大赛工作先
进单位”称号。大批学生在世界技能大赛、全省职业院校技能
竞赛和各类国家级、省级职业技能赛中取得优异成绩组建以来
，已累计荣获技能大赛奖项100余人次。其中，省级以上技能
大赛奖项80人次，省级一等奖21人次；服装设计与制作专业的
王孟丹老师代表河南省先后参加第44、45、46届三届世界技
能大赛全国选拔赛，取得全国第八名的优异成绩并代表河南省
两次挺近国家集训队。在教研及学术评比活动中，荣获教师教
学能力大赛荣获国家级二等奖1项、省级一等奖2项；省级优质
课一等奖2项；省级教科研一等奖2项；郑州市一等奖11项等。
学校坚持“校企合作、产教融合、工学一体、校企双制”
的人才培养模式，先后与华为、中国中车、上汽集团、施耐德
3
(中国) 、海尔电器、BYD集团、腾讯、华北石油局、宇通客
车、郑煤机集团等上百家知名企业建立稳固的校企合作关系，
通过“订单培养”、“校企共育”、“企业新型学徒制”共建
实训基地和人才培养基地等形式开展深度合作，广开就业渠道
，拓宽发展平台，学生就业率常年保持在98%以上。
二、预算单位构成情况
河南技师学院本级预算包括： 党政办公室(发展规划
处) 、组织部（机关党总支）、宣传部（统战部 ） 、 纪 检 监
察室 、学工部 、工会(离退休服务处) 、人事处(教师工作
部 ) 、教务处、教学督导评估中心、招生就业处、校团委、
合作办学处、培训评价处、财务处、资产管理处、基建处、后
勤管理处（疾病防控办公室）、保卫处（武装部）、信息中
心、后勤服务中心、西区管委会、武陟实训基地、公共教学
部、智能制造学院、交通运输学院、信息工程学院、艺术教育
学院、机电工程学院、经贸服务学院与各校区管委会等处室的
预算。
4
第二部分
河南技师学院2024年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河 南技师学院2024年预算收入总计16492.6万元，预
算支出总计16492.6万元,与2023年相比,收入增加3107.4万
元,增加23%。主要原因:生均经费标准提高，造成生均经
费拨款提高1456万元；免学费资金增加400万元；其他收
入 资 金 增 加 986.4 万 ; 上 年 结 转 资 金 265 万 元 。 支 出 增加
3107.4万元,增加23%。主要原因:新校区建设持续投入；
办学规模增大，人员经费和公用经费规模进一步增大。
二、收入预算总体情况说明
河南技师学院2024年预算收入合计16492.6万元,其中:
一般公共预算12438.8万元;政府性基金收入0万元;其他收
入3788.8万元；上年结转结余265万元。
三、支出预算总体情况说明
河南技师学院2024年支出合计16492.6万元,其中:
基 本 支 出 13311.6 万 元 , 占 81%; 项 目 支 出 3181 万 元 , 占
19%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
河南技师学院2024年财政拨款收支预算12068.8万元 ,
5
政府性基金收支预算0万元。与2023年相比,一般公共预算收
支预算增加1824.1万元,增加18%,主要原因:生均经费增加、
免学费资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
河 南技 师学 院2024 年一般 公共预算支出年 初预 算为
12438.8万元。其中：基本支出10558.6万元，占84.9%；
项目支出1880.2万元，占15.1%。主要用于以下方面:教育
支出(类)支出10453.2万元,占84.02%;社会保障和就业(类)
支出846万元, 占6.81%；卫生健康(类)支出619.6万元，占
4.99%；住房保障类支出520万元，占4.18%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
河南技师学院2024年一般公共预算基本支出年初预算
为 10558.6 万 元 。 其 中 ： 人 员 经 费 支 出 7839.5 万 元 ， 占
74.24 %；公用经费支出2719.1万元，占25.76%。
七、“三公”经费支出情况说明
河南技师学院2024年“三公”经费预算为24.7万元。
2024年“三公”经费预算数与2023年预算数相等。
具体支出情况如下:
(一) 因公出国(境)费0万元。
(二) 公务接待费6.7万元，主要用于按规定开支的各
类公务接待支出。
6
(三) 公务用车购置及运行费18万元,主要用于开展工
作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明 (以下情况金额为0的,仍需
进行情况说明)
(一)事业单位机构运转经费
河南技师学院2024年机构运转经费支出预算4756.1
万元。其中一般公共预算安排资金2695.4万元，其他收
入安排2060.7万元。主要用于保障机构正常运转及正常
履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等公用支
出。
(二)政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排0万元, 其中: 政府采购货
物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预
算0万元。
(三)绩效目标设置情况
2024年对河南技师学院项目支出全面实施绩效目标管
理，涉及预算拨款2916万元，共3个项目（不包含2023年
结转项目），无部门重点评价项目，其中使用一般公共预
7
算列支1880.2万元，内容为2024年中职免学费项目；使用
其他收入列支1035.8万元，内容为新校区建设。
(四)国有资产占用情况
2023年期末,我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5
辆;单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
8
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包
括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营
预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项
管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电
大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定
提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺
口的资金。
9
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门
使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务
出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待) 支出。
十、行政 (事业) 单位机构运转经费情况：是指为保障
单位 (包括行政单位和事业单位) 运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费 、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水
电费 、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维 护费以及其他费用。
附件：
河南技师学院2024年单位预算表
10
2024年单位收支总体情况表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、一般公共预算
12,438.8
一、一般公共服务
其中：财政拨款
12,068.8
二、外交
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全
四、财政专户管理资金收入
五、教育
14,504.1
五、事业收入
六、科学技术
六、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入
八、社会保障和就业
848.9
八、附属单位上缴收入
九、社会保险基金支出
九、其他收入
3,788.8
十、卫生健康
619.6
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探信息等
十六、商业服务业等
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、自然资源海洋气象等支出
二十一、住房保障支出
520.0
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算
二十四、灾害防治及应急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
三十四、抗疫特别国债安排的支
出
本 年 收 入 合 计
16,227.6
本 年 支 出 合 计
16,492.6
上年结转结余
265.0
年终结转结余
收 入 总 计
16,492.6
支 出 总 计
16,492.6
11
12
预算03表
2024年单位支出总体情况表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万
元
科目编码
单位代
码
单位（科目名称）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
小计
其他运转
类
特定目标
类
类
款
项
工资福利
支出
对个人和
家庭的补
助
商品和服
务支出
资本性支
出
合计
16,492.6
13,311.6
8,052.9
469.8
4,756.1
32.8
3,181.0
1,035.8
2,145.2
504201
河南技师学院（河南省技
工学校）
16,492.6
13,311.6
8,052.9
469.8
4,756.1
32.8
3,181.0
1,035.8
2,145.2
205
03
02
中等职业教育
14,504.1
11,326.0
6,481.1
76.4
4,735.7
32.8
3,178.1
1,035.8
2,142.3
208
05
02
事业单位离退休
413.8
413.8
393.4
20.4
208
05
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
432.2
432.2
432.2
208
07
02
职业培训补贴
1.6
1.6
1.6
208
07
12
高技能人才培养补助
1.3
1.3
1.3
210
11
02
事业单位医疗
619.6
619.6
619.6
221
02
01
住房公积金
520.0
520.0
520.0
13
预算04表
2024年财政拨款收支总体情况表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万元
收入
支出
项 目
金 额
项 目
合计
一般公共预算
政府性基金
国有资本经营
预算
小计
其中：财政拨
款
一、本年收入
12,438.8
一、本年支出
12,703.8
12,703.8
12,333.8
（一）一般公共预算拨款
12,438.8
（一）一般公共服务支出
其中：财政拨款
12,068.8
（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款
（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款
（四）公共安全支出
二、上年结转
265.0
（五）教育支出
10,715.3
10,715.3
10,345.3
（一）一般公共预算拨款
265.0
（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款
（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款
（八）社会保障和就业支出
848.9
848.9
848.9
（九）医疗卫生与计划生育支出
（十）卫生健康支出
619.6
619.6
619.6
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区事务支出
（十三）农林水事务支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
14
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支
出
（二十一）住房保障支出
520.0
520.0
520.0
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算
（二十四）灾害防治及应急管理
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的
支出
二、年终结转结余
收 入 合 计
12,703.8
支出合计
12,703.8
12,703.8
12,333.8
15
预算05表
2024年一般公共预算支出情况表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万
元
科目编码
单位代
码
单位（科目名称）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
小计
其他运转
类
特定目标
类
类
款
项
工资福利
支出
对个人和
家庭的补
助
商品和服
务支出
资本性支
出
合计
12,438.8
10,558.6
7,446.1
393.4
2,695.4
23.7
1,880.2
1,880.2
504201
河南技师学院（河南省技
工学校）
12,438.8
10,558.6
7,446.1
393.4
2,695.4
23.7
1,880.2
1,880.2
205
03
02
中等职业教育
10,453.2
8,573.0
5,874.3
2,675.0
23.7
1,880.2
1,880.2
208
05
02
事业单位离退休
413.8
413.8
393.4
20.4
208
05
05
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
432.2
432.2
432.2
210
11
02
事业单位医疗
619.6
619.6
619.6
221
02
01
住房公积金
520.0
520.0
520.0
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
16
预算06表
一般公共预算基本支出表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万元
部门预算支出经济分类科目
政府预算支出经济分类科目编码
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
10,558.6
7,839.5
2,719.1
504201
河南技师学院（河南省技
工学校）
10,558.6
7,839.5
2,719.1
30101
基本工资
50501
工资福利支出
1,680.2
1,680.2
30102
津贴补贴
50501
工资福利支出
154.0
154.0
30108
机关事业单位基本养老保
险缴费
50501
工资福利支出
432.2
432.2
30112
其他社会保障缴费
50501
工资福利支出
31.6
31.6
30110
职工基本医疗保险缴费
50501
工资福利支出
619.6
619.6
30107
绩效工资
50501
工资福利支出
1,847.0
1,847.0
30199
其他工资福利支出
50501
工资福利支出
2,161.5
2,161.5
30113
住房公积金
50501
工资福利支出
520.0
520.0
30301
离休费
50905
离退休费
28.2
28.2
30302
退休费
50905
离退休费
365.2
365.2
30201
办公费
50502
商品和服务支出
51.0
51.0
30202
印刷费
50502
商品和服务支出
66.2
66.2
30203
咨询费
50502
商品和服务支出
397.5
397.5
30205
水费
50502
商品和服务支出
80.0
80.0
30206
电费
50502
商品和服务支出
170.0
170.0
30207
邮电费
50502
商品和服务支出
37.3
37.3
30209
物业管理费
50502
商品和服务支出
324.3
324.3
17
30211
差旅费
50502
商品和服务支出
110.5
110.5
30213
维修(护)费
50502
商品和服务支出
526.8
526.8
30215
会议费
50502
商品和服务支出
20.0
20.0
30216
培训费
50502
商品和服务支出
42.0
42.0
30217
公务接待费
50502
商品和服务支出
6.7
6.7
30218
专用材料费
50502
商品和服务支出
253.7
253.7
30226
劳务费
50502
商品和服务支出
29.3
29.3
30239
其他交通费用
50502
商品和服务支出
52.1
52.1
30299
其他商品和服务支出
50502
商品和服务支出
320.9
320.9
30231
公务用车运行维护费
50502
商品和服务支出
18.0
18.0
31002
办公设备购置
50601
资本性支出（一）
12.1
12.1
31003
专用设备购置
50601
资本性支出（一）
11.6
11.6
30228
工会经费
50502
商品和服务支出
83.4
83.4
30229
福利费
50502
商品和服务支出
105.7
105.7
18
19
20
21
预算08表
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万元
“三公”经费合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
24.7
18.0
18.0
6.7
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指
单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22
预算09表
2024年政府性基金预算支出情况表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万元
科目编码
单位
代码
单位（科目名称）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
小计
其他运转
类
特定目标类
类
款
项
工资福利
支出
对个人和
家庭的补
助
商品和服
务支出
资本性支
出
合计
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
23
预算10表
项目支出表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位：万元
类型
项目名称
项目单位
合计
本年拨款
财政拨款结转结余
财政专户
管理资金
单位资金
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
3,181.0
1,880.2
265.0
1,035.8
504201
河南技师学院（
河南省技工学校
）
3,181.0
1,880.2
265.0
其他运转
类
新校区建设
河南技师学院（
河南省技工学校
）
1,035.8
1,035.8
特定目标
类
结转资金
河南技师学院（
河南省技工学校
）
265.0
265.0
特定目标
类
提前下达2024年中职
免学费省级资金-省属
河南技师学院（
河南省技工学校
）
599.0
599.0
特定目标
类
提前下达2024年中职
免学费中央资金-省属
河南技师学院（
河南省技工学校
）
1,281.2
1,281.2
24
预算11表
2024年度单位预算项目绩效目标汇总表
单位名称：河南技师学院（河南省技工学校）
单位编码（项目编码）
项目单位 （项目名
称）
项目金额（万元）
绩效目标
成本指标
产出指标
效益指标
满意度指标
资金总
额
政府预算
资金
财政专
户管理
资金
单位
资金
三级
指标
指标
值
三级指标
指标
值
三级指标
指标值
三级指标
指标
值
504
河南省人力资源和
社会保障厅
2,145.2
2,145.2
504201
河南技师学院（河
南省技工学校）
2,145.2
2,145.2
410000230000000122343
2023年第二批中职
免学费省级资金-省
级
262.1
262.1
410000230000000191505
全民技能振兴工程
专项（2022年建设
项目第二批省级奖
补资金）
1.3
1.3
410000230000000204307
就业补助资金（202
2年度省属创业培训
补贴经费）
1.6
1.6
410000240000000074488
提前下达2024年中
职免学费中央资金-
省属
1,281.2
1,281.2
中职免学费受助学
生占应受助学生数
100%
受益学生人数
100人
学生及家
长满意度
≥85%
执行资助补助标准
达标率
100%
因贫失学学生
人数
0人
年度预算执行率
100%
资助补助资金按规
定及时发放率
100%
25
410000240000000074526
提前下达2024年中
职免学费省级资金-
省属
599.0
599.0
中职免学费受助学
生占应受助学生数
100%
受益学生人数
100人
学生及家
长满意度
≥85%
执行资助补助标准
达标率
100%
因贫失学学生
人数
0人
年度预算执行率
100%
资助补助资金按规
定及时发放率
100%


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