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2022年河南技师学院预算公开说明

时间：2022-02-25

[字号：大中小]

2 02 2 年 河 南 技 师 学 院 预 算公 开 说 明
目 录
第一部分河南技师学院概况
一、主要职责
二、 预算单位构成情况
第二部分河南技师学院2022年单位预算情况说明
第三部分名词解释
附件：河南技师学院2022年单位预算表
一、2022年单位收支预算表
二、2022年单位收入预算表
三、2022年单位支出预算表
四、2022年财政拨款收支预算表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、 一般公共预算基本支出表
七、支出预算经济分类汇总表
八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
九、2022年政府性基金支出预算表
十、 项目支出预算表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
1
第一部分
河南技师学院概况
一、河南技师学院主要职责
河南技师学院由原河南工业技师学院、河南省地质高级技工学
校和河南省劳动干部学校三校合并设立，2019年12月经河南省人民
政府批准成立的高等职业教育院校，主要通过学制教育承担高级工
以上技能人才培养任务，由河南省人力资源和社会保障厅举办和管
理。学校是全国国防教育特色学校，省级文明学校，首批校园文化
建设示范校，世界技能大 赛时装技术项目河南省集训基地，全民技
能振兴工程省级高技能人才培养示范基地、创业培训示范基地及一
体化教学综合示范基地，省“双高”项目建设单位。
学校坚持“办人民满意的技工教育”的办学宗旨，坚持“高端
引领、产教融合、内涵发展”的办学方向，坚持“技能立校、特色
兴校、质量强校”的办学理念，以培养“德才兼备，知行合一 ”的
复合型技能人才为目标，致力于打造全省领先、国内一流的高职技
师学院。
二、 预算单位构成情况
河南技师学院本级预算包括：党政办公室(发展规划处)、组织部
、宣传部、纪检监察室(内部审计处)、学工部(校团委)、工会(离退
休服务处)、人事处(职工发展 中心)、教务处、教学督导评估中心、
2
招生办公室(校企合 作办公室)、就业指导与服务处、培训评价处、
财务处、国有资产管理处、基建处、后勤管理处、保卫处、信息中心
、后勤服务中心、智能制造学院、交通运输学院、信息工程学院、艺
术与教育学院、环境资源学院、经贸与服务学院、公共教学部等处室
的预算。
3
第二部分
河南技师学院2022年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南技师学院2022年收入总计14246.4万元，支出总计 14246.4万元，
与2021年三校预算合计数相比，收入增加 3909.5万元，增长38%。主要原
因：新校区建设资金增加；支出 增加3909.5万元，增长38%。主要原因：
新校区建设资金支出增加。
二、 收入预算总体情况说明
河南技师学院2022年收入合计14246.4万元，其中：一般公共预算
12001.4万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金收入90万元；
其他收入2155万元。
三、 支出预算总体情况说明
河南技师学院2022年支出合计14246.4万元，其中：基本支出9139.7万
元，占64%;项目支出5106.7万元，占36%。
四、 财政拨款收入支出总体情况说明
河南技师学院2022年一般公共预算收支预算12001.4万元，政府
性基金收支预算0万元。与2021年三校预算合计数相比， 一般公共预
算收支预算增加2581.6万元，增长27%,主要原因：新校区建设安排资
金，免学费资金年初安排增加。
五、 一般公共预算支出情况说明
4
河南技师学院2022年一般公共预算支出年初预算为12001.4万
元。主要用于以下方面：教育支出(类)支出10591.4万元，占88.2%;
社 会 保 障 和 就业 ( 类 ) 支 出 477.1 万 元 ， 占 4%; 卫 生 健 康 ( 类 )支 出
504.9万元，占4.2%;住房保障类支出428万元，占3.6%。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
河南技师学院2022年一般公共预算基本支出年初预算为8494.7
万元。其中：人员经费支出5929.5万元，占69.8%;公用经费支出
2565.2万元，占30.2%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为48.2万元。2022年“三公”
经费预算数比2021年三校预算合计数增加7.4万元。具体支出情况如
下：
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费10.2万元，主要用于按规定开支的各类公务
接待支出。预算数比2021年三校预算合计数增加3.5万元。主要原
因：三校合并，对外开展工作增加。
(三)公务用车购置及运行费38万元，其中，公务用车购置费20万
元，与2021年三校预算合计数无增减；公务用车运行维护费18万元，
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年三校预算合计数增
加3.9万元，主要原因：学院校区增加。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
5
九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的，仍需进行情况说
明
(一)机关运行经费支出情况
河南技师学院2022年机关运行经费支出预算0万元。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排61.5万元，其中：政府采购货物预算
61.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、
项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的
数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务
对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中： 一般公务用车5 辆；
单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备2台
(套)。
（五）重点项目情况
我单位不涉及重点项目。
6
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包
括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营
预算拨款。
二、 财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项
管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电
大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取得的收入，不包括教育收费。
四 、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事
业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他
收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定
提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺
口的资金。
7
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
八、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门
使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务
出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
十、 行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障
单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费
、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费
、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
附件：
河南技师学院2022年单位预算表
8
2022年单位收支预算表
单位名称：河南技师学院
预算01表
单位：万元
收入 支出
项 目 金额 项 目 金额
一、一般公共预算 12,001.4 一、一般公共服务
其中：财政拨款 10,303.4 二、外交
二、政府性基金预算拨款收入 三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全
四、财政专户管理资金收入 90.0 五、教育 12,806.4
五、事业收入 六、科学技术
六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入 八、社会保障和就业 507.1
八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出
九、其他收入 2,155.0 十、卫生健康 504.9
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探信息等
十六、商业服务业等
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、自然资源海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 428.0
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算
二十四、灾害防治及应急管理
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 14,246.4 本年支出合计 14.246.4
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 14.246.4 支出总计 14.246.4
9
预算02表
2022年单位收入预算表
单位：万元
部门(单
位)代码
部门(单位)
名称 总计
本年收入 上年结转结余
合计
一般公共预算
政府
性基
金
国有
资本
经营
预算
财政专
户管理
资金收
入
事业
收入
事业单
位经营
收 入
上级补
助收入
附属
单 位
上 缴
收入
其他收
入合计
一般 政府
性基
金
国有资
本经营
预算
财 政
专户
管 理
资金
单位资金
小计 其中：财
政拨款
合计 14,246.4 14,246.4 12,001.4 10,303.4 90.0 2,155.0
504
河南省人力资
源和社会保障
厅
14,246.4 14,246.4 12,001.4 10,303.4 90.0 2,155.0
504201 河南技师学
院14,246.4 14,246.4 12,001.4 10,303.4 90.0 2,155.0
单位名称： 河南技师学院
10
单位名称： 河南技师学院
预算03表
2022年单位支出预算表
单位：万元
科目编码
单位代
码单位(科目名称) 合计
基本支出 项目支出
小计
人员经费 公用经费
小计 其他运转类 特定目标类
类款 项 工资福利支
出
对个人和家
庭的补助
商品和服务
支出 资本性支出
合计 14,246.4 9,139.7 5,966.6 152.9 2
,
935.7 84.5 5,106.7 1,600.0 3
,
506.7
504 可南省人力资源和社会保障
厅14,246.4 9,139.7 5,966.6 152.9 2,935.7 84.5 5,106.7 1,600.0 3,506.7
205 02 05 高等教育 1
,
179.6 1
,
179.6 1
,
179.6
205 03 02 中等职业教育 11
,
626.8 7
,
699.7 4
,
656.2 42.0 2
,
917.0 84.5 3
,
927.1 1
,
600.0 2
,
327.1
208 05 02 事业单位离退休 129.6 129.6 110.9 18.7
208 05 05 机关事业单位基本养老保险
缴费支出 377.5 377.5 377.5
210
11
02
事业单位医疗 504.9 504.9 504.9
221 02 01 住房公 积金 428.0 428.0 428.0
11
预算04表
2022年财政拨款收支预算表
单位：万元
收入 支出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预
算
小计 其中：财政拨款
一、本年收入 12,001.4 一、本年支出 12,001.4 12,001.4 10,303.4
(一)一般公共预算拨款 12,001.4 (一)一般公共服务支出
其中：财政拨款 10,303.4 (二)外交支出
(二)政府性基金预算拨款 (三)国防支出
(三)国有资本经营预算拨款 (四)公共安全支出
二、上年结转 (五)教育支出 10,591.4 10,591.4 8
,
893.4
(一)一般公共预算拨款 (六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)文化体育旅游与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款 (八)社会保障和就业支出 477.1 477.1 477.1
(九)医疗卫生与计划生育支出
( 十 ) 卫 生 健 康 支 出 504.9 504.9 504.9
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区事务支出
(十三)农林水事务支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
( 十 六 ) 商 业 服务 业 等 支 出
(十七)金融支出
(十九)援助其他地区支出
( 二十 ) 自 然资 源 海 洋气 象 等支 出
( 二 十 一 ) 住 房保 障 支 出 428.0 428.0 428.0
( 二 十 二 ) 粮 油物 资 储 备 支 出
( 二 十 三) 国 有资 本 经 营预 算
(二十四)灾害防治及应急管理
(二十七)预备费
(二十九)其他支出
(三十)转移性支出
(三十一)债务还本支出
(三十二)债务付息支出
(三十三)债务发行费用支出
(三十四)抗疫特别国债安排的支
二、 年终 结转结余
收入合计 12,001.4 支出合计 12,001.4 12,001.4 10,303.4
单位名称： 河南技师学院
12
预算05表
2022年一般公共预算支出预算表
单位：万元
科目编码
单位代
码单位(科目名称) 合计
基本支出 项目支出
小计
人员经费 公用经费
小计 其他运转类 特定目标类
类款项工资福利支
出
对个人和家
庭的补助
商品和服务
支出 资本性支出
合计 12,001.4 8,494.7 5,806.6 122.9 2,480.7 84.5 3,506.7 3,506.7
504 河南省人力资源和社会保障
厅12,001.4 8,494.7 5,806.6 122.9 2,480.7 84.5 3,506.7 3,506.7
205 02 05 高等教育 1
,
179.6 1,179.6 1
,
179.6
205 03 02 中等职业教育 9
,
411.8 7
,
084.7 4
,
496.2 42.0 2
,
462.0 84.5 2,327.1 2
,
327.1
208 05 02 事业单位离退休 99.6 99.6 80.9 18.7
208 05 05 机关事业单位基本养老保险
缴费支出 377.5 377.5 377.5
210 11 02 事业单位医疗 504.9 504.9 504.9
221 02 01 住房公积金 428.0 428.0 428.0
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
单位名称： 河南技师学院
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预算06表
一般公共预算基本支出预算表
单位名称 河南技师学院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 8,494.7 5,929.5 2,565.2
30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,408.4 1,408.4
30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 139.8 139.8
30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1,414.7 1,414.7
30108 机关事业单位基本养老保险
缴费 50501 工资福利支出 377.5 377.5
30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 504.9 504.9
30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 29.0 29.0
30113 住房公积金 50501 工资福利支出 428.0 428.0
30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1.504.3 1,504.3
30201 办公费 50502 商品和服务支出 40.8 40.8
30202 印刷费 50502 商品和服务支出 45.4 45.4
30203 咨询费 50502 商品和服务支出 31.6 31.6
30205 水费 50502 商品和服务支出 115.0 115.0
30206 电费 50502 商品和服务支出 120.0 120.0
30207 邮电费 50502 商品和服务支出 58.7 58.7
30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 282.1 282.1
30211 差旅费 50502 商品和服务支出 77.7 77.7
30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 273.8 273.8
30214 租赁费 50502 商品和服务支出 550.0 550.0
30216 培训费 50502 商品和服务支出 39.6 39.6
30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 10.2 10.2
30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 127.4 127.4
30226 劳务费 50502 商品和服务支出 224.2 224.2
30228 工会经费 50502 商品和服务支出 80.0 80.0
30229 福利费 50502 商品和服务支出 40.0 40.0
30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 18.0 18.0
30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 32.2 32.2
30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 314.0 314.0
30301 离休费 50905 离退休费 79.5 79.5
30302 退休费 50905 离退休费 1.4 1.4
30308 助学金 50902 助学金 42.0 42.0
31002 办公设备购置 50601 资本性支出(一) 24.6 24.6
31003 专用设备购置 50601 资本性支出(一) 3.0 3.0
31013 公务用车购置 50601 资本性支出(一) 20.0 20.0
31099 其他资本性支出 50601 资本性支出(一) 36.9 36.9
14
预算07表
2022年支出经济分类汇总表
单位：万元
部门预算经济分类 政府预算经济分类
总计
一般公共预算 政府性
基金
国有资
本经营
预 算
上年结
转结余
财政专户
管理资金
收入
事业
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
事业单
位经营
收入
其他收
入
类款科目名称 类 款科目名称 小计 其中：财政
拨款
合计 14,246.4 12,001.4 10,303.4 90.0 2,155.0
504 河南省人力资源
和社会保障厅 14,246.4 12,001.4 10,303.4 90.0 2,155.0
301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1,408.4 1,408.4 1,408.4
301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 259.8 139.8 139.8 50.0 70.0
301 03 奖金 505 01 工资福利支出 340.2 340.2 340.2
301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 1,414.7 1,414.7 1,414.7
301 08 机关事业单位基
本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 377.5 377.5 377.5
301 10 城镇职工基本医
疗保险缴费 505 01 工资福利支出 504.9 504.9 504.9
301 12 其他社会保障缴
费505 01 工资福利支出 29.0 29.0 29.0
301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 428.0 428.0 428.0
301 99 其他工资福利支
出505 01 工资福利支出 1,544.3 1,504.3 1,504.3 40.0
302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 40.8 40.8 40.8
302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 45.4 45.4 45.4
302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 31.6 31.6 31.6
302 05 水费 505 02 商品和服务支出 115.0 115.0 115.0
302 06 电费 505 02 商品和服务支出 120.0 120.0 120.0
302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 58.7 58.7 58.7
302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 282.1 282.1 282.1
302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 77.7 77.7 77.7
302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 273.8 273.8 273.8
302 14 租赁费 505 02 商品和服务支出 1,470.0 1,070.0 1,070.0 400.0
302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 39.6 39.6 39.6
302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 10.2 10.2 10.2
302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 127.4 127.4 127.4
302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 224.2 224.2 224.2
302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 80.0 80.0 80.0
单位名称： 河南技师学院
15
预算08表
2022年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
48.2 38.0 20.0 18.0 10.2
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)
费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导于部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。 (3)公务
接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位名称：河南技师学院
16
预算09表
2022年政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码
单位代
码单位(科目名称) 合计
基本支出 项目支出
小计
人员经费 公用经费
小计 其他运转类 特定目标类
类款项工资福利支
出
对个人和家
庭的补助
商品和服务
支出 资本性支出
合计
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
单位名称： 河南技师学院
17
单位名称： 河南技师学院
预算10表
项目支出预算表
单位：万元
类型 项目名称 项目单位 合计
本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管
理资金 单位资金
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
5,106.7 3,506.7 1,600.0
504 河南省人力资源和
社会保障厅 5,106.7 3,506.7 1,600.0
特定目标类 中等职业学校免学费中
央资金2 河南技师学院 541.7 541.7
特定目标类 中等职业学校免学费中
央资金 河南技师学院 637.9 637.9
其他运转类 新校区建设项目-2 河南技师学院 1
,
600.0 1
,
600.0
特定目标类 中等职业学校免学费省
级资金2 河南技师学院 288.9 288.9
特定目标类 新校区建设项目 河南技师学院 1,698.0 1,698.0
特定目标类 中等职业学校免学费省
级资金 河南技师学院 340.2 340.2
18
预算11表
2022年度单位预算项目绩效目标表
单位名称：河南技师学院
单位编码(项目编
码 )
项目单位(项目
名称)
项目金额(万元) 绩效目标
成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标
资金总额 政府预
算资金
财政专
户管理
资 金
三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
504 河南省人力资源
和社会保障厅 3,506.7 3,506.7
504201 河南技师学院 3,506.7 3,506.7
4100002200000001
09450
中等职业学校免
学费省级资金2 288.9 288.9
补助标准 ≥5700元 工资发放人数 501人 工作效率提升情况 显著 直接服务对象
满意度 100%
补助发放及时率 100%
工资发放及时率 100%
工资发放及时性 100%
4100002200000001
09467
中等职业学校免
学费省级资金 340.2 340.2
补助标准 ≥6790元 工资发放人数 501人 工作效率提升情况 显著 直接服务对象
满意度 100%
补助发放及时率 100%
工资发放及时率 100%
工资发放及时性 及时
4100002200000001
10663
中等职业学校免
学费中央资金2 541.7 541.7
基建工程
建设成本 ≤541.7万元 基建工程项目数量 ≥1个 项目带动经济增长率 ≥90% 直接服务对象
满意度 ≥85%
项目竣工验收达标率 ≥90% 设施功能正常运转率 ≥90% 间接服务对象
满意度 ≥90%
按期开工率 ≥90% 对区域生态环境的提
升或影响程度 较小
4100002200000001
10672
中等职业学校免
学费中央资金 637.9 637.9
租赁成本 ≥0.57元/天
/平方米 租赁场地面积 ≤24856
平方米
对工作环境和工作条
件的改善或提升程度 明显 工作人员满意
度≥90%
租赁场地空间利用率 ≥95%
租赁办公用房面积合规
性合规
4100002200000001
14850 新校区建设项目 1,698.0 1,698.0
基建工程
建设成本 ≤1698万元 基建工程项目数量 ≥3个 项目带动经济增长率 ≥90% 直接服务对象
满意度 ≥85%
项目竣工验收达标率 ≥90% 设施功能正常运转率 ≥90% 间接服务对象
满意度 ≥90%
按期开工率 ≥90% 对区域生态环境的提
升或影响程度 较小
19


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