河南技师学院（经济技术学校）一般公共预算基本支出表
时间：2021-07-06
[字号：大中小]
| 预算01表 |
| 2021年单位收支总体情况表 |
| 单位名称： | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | 本年支出小计 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一般公共预算 | 小计 | 4,938.6 | 一、基本支出 | 4,769.7 | | 4,569.7 | 4,569.7 | | | 150.0 | | | | | 50.0 |
| 财政拨款 | 4,938.6 | 1、工资福利支出 | 2,099.3 | | 1,953.3 | 1,953.3 | | | 146.0 | | | | | |
| 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 2,535.0 | | 2,485.0 | 2,485.0 | | | | | | | | 50.0 |
| 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 110.6 | | 106.6 | 106.6 | | | 4.0 | | | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | 24.8 | | 24.8 | 24.8 | | | | | | | | |
| 一般债券资金 | | 二、项目支出 | 368.9 | | 368.9 | 368.9 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | （一）运转类经费（专项业务） | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | （二）特定目标类 | 368.9 | | 368.9 | 368.9 | | | | | | | | |
| 财政专户管理资金收入 | 150.0 | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入 | | 2、事业发展专项支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位经营收入 | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级补助收入 | | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 5、其他各项支出 | 368.9 | | 368.9 | 368.9 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 50.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 5,138.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：财政拨款结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 5,138.6 | 支 出 合 计 | 5,138.6 | | 4,938.6 | 4,938.6 | | | 150.0 | | | | | 50.0 |
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| 预算02表 |
| 2021年单位收入总体情况表 |
| 单位名称： | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 上年结转结余 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | | | 合计 | 5,138.6 | | 4,938.6 | 4,938.6 | | | 150.0 | | | | | 50.0 |
| | | | 504201 | 河南技师学院 | 5,138.6 | | 4,938.6 | 4,938.6 | | | 150.0 | | | | | 50.0 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 4,856.9 | | 4,660.9 | 4,660.9 | | | 146.0 | | | | | 50.0 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 67.4 | | 63.4 | 63.4 | | | 4.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.9 | | 66.9 | 66.9 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 69.4 | | 69.4 | 69.4 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 78.0 | | 78.0 | 78.0 | | | | | | | | |
| 预算03表 |
| 2021年单位支出总体情况表 |
| 单位名称： | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 5,138.6 | 4,769.7 | 2,099.3 | 110.6 | 2,535.0 | 24.8 | 368.9 | | 368.9 |
| | | | 504201 | 河南技师学院 | 5,138.6 | 4,769.7 | 2,099.3 | 110.6 | 2,535.0 | 24.8 | 368.9 | | 368.9 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 4,856.9 | 4,488.0 | 1,885.0 | 47.5 | 2,530.7 | 24.8 | 368.9 | | 368.9 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 67.4 | 67.4 | | 63.1 | 4.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | | | | | | |
| 预算04表 |
| 2021年财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称： | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 上年财政结转结余 | 本年支出小计 |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一般公共预算 | 小计 | 4,938.6 | 一、一般公共服务 | | | | | | |
| 财政拨款 | 4,938.6 | 二、外交 | 0.0 | | | | | |
| 行政事业性收费 | | 三、国防 | 0.0 | | | | | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | 0.0 | | | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | 4,660.9 | | 4,660.9 | 4,660.9 | | |
| 一般债券资金 | | 六、科学技术 | 0.0 | | | | | |
| 政府性基金 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.0 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 八、社会保障和就业 | 130.3 | | 130.3 | 130.3 | | |
| 上年财政结转结余 | | 九、社会保险基金支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十、卫生健康 | 69.4 | | 69.4 | 69.4 | | |
| | | | 十一、节能环保 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区事务 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十三、农林水事务 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十四、交通运输 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探信息等 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 十九、援助其他地区支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | 78.0 | | 78.0 | 78.0 | | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.0 | | | | | |
| | | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.0 | | | | | |
| | | | 二十七、预备费 | 0.0 | | | | | |
| | | | 二十九、其他支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 三十、转移性支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 三十一、债务还本支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 三十二、债务付息支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.0 | | | | | |
| | | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 | | | | | |
| 收入合计： | 4,938.6 | 支出合计 | 4,938.6 | | 4,938.6 | 4,938.6 | | |
| 预算05表 |
| 2021年一般公共预算支出情况表 |
| 单位名称： | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 4,938.6 | 4,569.7 | 1,953.3 | 106.6 | 2,485.0 | 24.8 | 368.9 | | 368.9 |
| | | | 504201 | 河南技师学院 | 4,938.6 | 4,569.7 | 1,953.3 | 106.6 | 2,485.0 | 24.8 | 368.9 | | 368.9 |
| 205 | 03 | 02 | | 中专教育 | 4,292.0 | 4,292.0 | 1,739.0 | 47.5 | 2,480.7 | 24.8 | | | |
| 中等职业教育 | 368.9 | | | | | | 368.9 | | 368.9 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 63.4 | 63.4 | | 59.1 | 4.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | | | | | | |
| 预算06表 |
| 支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类） |
| 单位名称： | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 资金来源 |
| 总计 | 上年结转结余 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 |
| | | 合计 | | | | 5,138.6 | | 4,938.6 | 4,938.6 | | | 150.0 | | | | | 50.0 |
| 504201 | | 河南技师学院 | | | | 5,138.6 | | 4,938.6 | 4,938.6 | | | 150.0 | | | | | 50.0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 255.6 | | 255.6 | 255.6 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 采暖补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.7 | | 9.7 | 9.7 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.8 | | 13.8 | 13.8 | | | 53.0 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.5 | | | | | | 46.5 | | | | | |
| 301 | 03 | 年度目标考核奖 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.5 | | | | | | 46.5 | | | | | |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 111.7 | | 111.7 | 111.7 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 136.2 | | 136.2 | 136.2 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.9 | | 66.9 | 66.9 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.4 | | 69.4 | 69.4 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.0 | | 78.0 | 78.0 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,207.2 | | 1,207.2 | 1,207.2 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 126.5 | | 126.5 | 126.5 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.6 | | 33.6 | 33.6 | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.0 | | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 42.0 | | 42.0 | 42.0 | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 168.0 | | 168.0 | 168.0 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.7 | | 15.7 | 15.7 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 390.0 | | 390.0 | 390.0 | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 500.0 | | 500.0 | 500.0 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 417.5 | | 417.5 | 417.5 | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 447.3 | | 447.3 | 447.3 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.0 | | 11.0 | 11.0 | | | | | | | | 20.0 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 48.5 | | 18.5 | 18.5 | | | | | | | | 30.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 离休人员公用支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 退休人员公用支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 454.5 | | 454.5 | 454.5 | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休人员个人支出 | 509 | 05 | 离退休费 | 45.2 | | 45.2 | 45.2 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休人员个人支出 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.9 | | 13.9 | 13.9 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休人员全国文明城市奖 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.0 | | | | | | 4.0 | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 47.5 | | 47.5 | 47.5 | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 4.8 | | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | |
| 预算07表 |
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
| 单位名称: | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
| 共计 | 28.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.0 |
| 3、公务用车费 | 26.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.0 |
| （2）公务用车购置 | 20.0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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| 预算08表 |
| 2021年政府性基金支出情况表 |
| 单位名称： | 河南省本级 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | 504201 | 河南技师学院 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | | | | | | | | | |
| 预算09表 |
| 2021年度省级部门预算项目绩效目标表 |
| 单位名称： | 河南省本级 |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
| 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 504201 | 河南技师学院 | 368.9 | 368.9 | 0.0 | | | | | | |
| 410000210000000084698 | 提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金 | 368.9 | 368.9 | 0.0 | 完成临建办公面积 | 3000㎡ | 建成后可减少校区分散造成的运营成本，同时可有效提高学院的学生管理质量和教学质量 | 改善 | 为学院新校区建设做好充足准备，为广大学生提供更好的学习环境。 | ≥80% |
| 预计完成日期为2021年7月 | 2021年7月 | 施工过程大气污染 | 小于PM2.5规定数值 | | |
| 严格按照质量标准完成实训车间整体建设 | 合格 | 达到师生及社会认可，为2021年南校区师生搬迁工作做好保障，为河南技师学院师生提供更好的教育教学环境 | 改善 | | |
| 该项目通过公开招标，由中标公司具体执行施工，严格控制项目总成本 | 专款专用，控制成本 | 容纳在校生≥1500人 | ≥1275万元 | | |
